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老師，公積金中心說賬戶上多出一個人的公積金，問公司這邊說是很久就有了，不知道什么原因，現(xiàn)在想清這筆費用，應(yīng)該怎么處理？
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你好，這個是退回來的嗎？
2023 12/22 15:47
84784960 
2023 12/22 15:48
對，公司公積金帳戶沒有綁定公司銀行帳戶，每次都打款進去，他們也不知道什么時候打進去的了。
郭老師 
2023 12/22 15:49
打款進去，這個是個人墊付的嗎？
郭老師
2023 12/22 15:49
為單位職工繳納了公積金是不是??？
84784960
2023 12/22 15:52
公戶打進去的，為員工繳納公積金，因為公司沒有把公司帳號綁定公積金賬戶，都是每月匯款進去，現(xiàn)在公積金賬戶上多了一個人的公積金錢，打進去的錢，多出來了，不知道什么原因多的，現(xiàn)在就是要怎么平帳？
郭老師
2023 12/22 15:53
也不知道是是企業(yè)和個人負擔(dān)的嗎？如果是的話，借其他應(yīng)收款公積金賬戶，
貸應(yīng)付職工薪酬，企業(yè)負擔(dān)的公積金，
其他應(yīng)收款，個人負擔(dān)的公積金
借應(yīng)付職工薪酬公積金
借管理費用，公積金負數(shù)
郭老師
2023 12/22 15:54
兩個分錄，第一個是退回來的個人和企業(yè)的公積金，第二個是紅沖計提的企業(yè)負擔(dān)的公積金。個人的那一部分，你查一下是誰退回來的，可以支付給他，或者是你們單位不支付就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
84784960
2023 12/22 15:58
這么多分錄啊，要準備什么憑證呢？
郭老師
2023 12/22 15:59
是的，沒有原始憑證，只有記賬憑證。
84784960
2023 12/22 16:00
直接做這個分錄就行了對吧？
郭老師
2023 12/22 16:01
啊，對的，是這么做的。
84784960
2023 12/22 16:02
嗯，感謝老師，
郭老師
2023 12/22 16:03
不用客氣，工作愉快。
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