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問題已解決
一個法人有A和B公司，分別向一家C公司購買商品，但是開出銷項發(fā)票是A公司（中標(biāo)公司也是A公司），現(xiàn)在有個問題是開進(jìn)項發(fā)票該怎么開呢？實際發(fā)生業(yè)務(wù)是A公司
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同學(xué)你好
這個是收款方開發(fā)票的
那應(yīng)該A開發(fā)票
2023 12/22 15:32
樸老師 
2023 12/22 15:32
同學(xué)你好
C開給A就可以
樸老師
2023 12/22 15:32
然后A再開出去發(fā)票
84784962 
2023 12/22 15:47
還有一個問題，我之前庫存商品沒來發(fā)票一直做的暫估，但是最近收到信息是不開票了，這一塊我怎么沖，怎么做
樸老師
2023 12/22 15:49
暫估的商品賣出去了嗎
如果賣出去了分錄不用紅沖，因為庫存商品的余額不能是負(fù)數(shù)
只要匯算清繳的時候調(diào)增就可以了
84784962
2023 12/22 15:50
賣出去了
84784962
2023 12/22 15:50
怎么調(diào)增，要做一筆分錄嗎
樸老師
2023 12/22 15:54
不用做分錄調(diào)增
你做分錄調(diào)增了那你的庫存商品不就是負(fù)數(shù)了嗎
直接明年匯算清繳的時候納稅調(diào)整項目明細(xì)表扣除類的成本調(diào)增就可以
84784962
2023 12/22 15:56
公司銷售7000米產(chǎn)品，開銷項發(fā)票也是7000，但是進(jìn)項只有3500米，這中間差3500米是沒有發(fā)票進(jìn)來的 怎么弄
樸老師
2023 12/22 15:58
你分錄不是暫估了嗎
只要庫存商品的余額不是負(fù)數(shù)就可以了
沒有發(fā)票也不用紅沖暫估的
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款-暫估
貸應(yīng)付賬款
借應(yīng)付賬款暫估
借應(yīng)付賬款
貸銀行存款
正常這樣做
然后賣出去和有發(fā)票的是一樣做分錄的
只要匯算清繳調(diào)增繳納所得稅就可以了
這樣說明白嗎
84784962
2023 12/22 15:59
我知道了
這是另外一個問題了
樸老師
2023 12/22 16:00
明白了就可以
滿意請給五星好評，謝謝
84784962
2023 12/22 16:00
公司銷售7000米產(chǎn)品，開銷項發(fā)票也是7000，但是進(jìn)項只有3500米，這中間差3500米是沒有發(fā)票進(jìn)來的 怎么弄
樸老師
2023 12/22 16:02
3500你暫估入庫就可以
上面我給你寫分錄了
你看看
有發(fā)票和沒發(fā)票的都寫的
應(yīng)付賬款暫估就是沒有發(fā)票3500米的金額
84784962
2023 12/22 16:09
這樣處理對嗎
樸老師
2023 12/22 16:12
不對
第二個分錄沒必要
直接
借應(yīng)付賬款暫估
借應(yīng)付賬款
貸銀行存款
這樣就可以
84784962
2023 12/22 16:15
這回對了嗎
樸老師
2023 12/22 16:17
嗯
這樣做就對了哦
匯算清繳調(diào)增3500的這部分就可以
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