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問(wèn)題已解決
老師就是2023年的成本費(fèi)用票少了。我要怎么寫分錄把2024年的成本費(fèi)用票給23年抵扣企業(yè)所得稅/
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你這個(gè)2024年的發(fā)票是2024年的費(fèi)用嗎？
2023 12/22 09:48
84784974 
2023 12/22 09:50
真實(shí)的就是24年的費(fèi)用，但是不都有點(diǎn)小動(dòng)作的嗎，就是先給23年做成本費(fèi)用先，老師我應(yīng)該怎么做？
東老師 
2023 12/22 09:50
嚴(yán)格來(lái)說(shuō)你這么做首先是有風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)檫@么做，畢竟這些費(fèi)用是不屬于2023年的
東老師
2023 12/22 09:50
你如果要想這么做的話，2023年可以是先暫估成本入賬然后2024年的時(shí)候，在沖銷暫估再按照發(fā)票做賬
84784974
2023 12/22 09:52
是的，，所以老師我是知道的，老師但是我這樣做別人是不知道的，我是想知道怎么處理，我只記得好像是走利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，還是年度損益調(diào)整
東老師
2023 12/22 09:52
你按照我上面這么做賬就可以
84784974
2023 12/22 09:59
老師可以寫一下分錄嗎？這樣我比較懂，就是要是我沒(méi)有這么多票我要再寫一個(gè)分錄沖掉就行了是不是
東老師
2023 12/22 10:01
2023年的時(shí)候，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估
2024年，你拿到同樣金額的發(fā)票以后，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)就行了
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