問題已解決

老師,我有個(gè)實(shí)物問題,雙方有委托協(xié)議,委托方向讓受托方給取現(xiàn)出來給他們,具體是這個(gè)業(yè)務(wù)是 a公司打到 b 公司賬戶 6000 元,b公司從自己賬戶上取 5000 元現(xiàn)金給人家 a 公司,這樣 b 公司可以掙1000,b 公司需要開票嗎? 收 6000 付 5000,但是代理的 1000是不是應(yīng)該確認(rèn)收入? b 公司具體怎么開票,怎么做賬

84784978| 提問時(shí)間:2023 12/21 21:13
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,B公司需要開票給A公司。是的,代理1000應(yīng)確認(rèn)收入。B公司提供的是相關(guān)服務(wù),如果是一般納稅人則按6%稅率開票,如果是小規(guī)模納稅人按1%開票。假定按1%開票 借:其他應(yīng)付款6000 貸:主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入 990.10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 稅9.9 銀行存款5000
2023 12/21 21:18
84784978
2023 12/21 21:23
沒做過這塊,屬于代收代付性質(zhì)對(duì)吧
84784978
2023 12/21 21:25
所以這個(gè)業(yè)務(wù)就是b公司只需要開1000的發(fā)票確認(rèn)收入就可以了對(duì)吧
姜再斌 老師
2023 12/21 21:27
你好,是的。屬于代收代付,但有好處,要確認(rèn)相關(guān)收入,繳納相關(guān)稅費(fèi)。
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