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餐飲店會(huì)員卡充值1000元贈(zèng)送200，充值2000元贈(zèng)送500元，充值5000元贈(zèng)送1600元，2月份實(shí)收充值54000元，2月份總贈(zèng)送10600，總消費(fèi)了42291，收入表中的折扣應(yīng)該怎么算？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2018 03/11 11:02
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，其實(shí)應(yīng)該這樣來(lái)核算的，收到充值款時(shí)，借；銀行存款，銷售折扣，貸：預(yù)收賬款（實(shí)收及贈(zèng)送金額）。實(shí)際消費(fèi)時(shí)，借；預(yù)收賬款（按實(shí)際總消費(fèi)額），貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。這里的折扣金額是不好計(jì)算出來(lái)的，也沒(méi)有按總的消費(fèi)額來(lái)推算折扣，是推算不出來(lái)的。
2018 03/11 14:39
84784977
2018 03/11 19:17
銷售折扣最后要不要結(jié)轉(zhuǎn)？
王雁鳴老師
2018 03/11 22:00
您好，可結(jié)轉(zhuǎn)的，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目。
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