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老師，我們是物流運輸公司一般納稅人，從其他公司轉(zhuǎn)入10臺車進(jìn)我們公司，價款合計80萬，折舊沒計提完，今年這10臺車轉(zhuǎn)出到老板另外一個公司B，二手車交易發(fā)票價格合計是20萬，現(xiàn)在又從B公司轉(zhuǎn)回我們公司，二手車發(fā)票價格合計也是20萬，那我司是做銷售固定資產(chǎn)處理，然后再做購入固定資產(chǎn)，平買平賣。是這樣處理嗎？車輛從B公司轉(zhuǎn)回我司，那我司還可以計提折舊嗎
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您好，這個是可以的，正常計提折舊
2023 12/21 17:17
84785013 
2023 12/21 17:19
我司開這10臺車專票20萬給B公司，B公司又開這10臺車20萬專票給我司，就不產(chǎn)生增值稅是吧，這樣有什么稅務(wù)風(fēng)險的嗎
小鎖老師 
2023 12/21 17:20
嗯對，這樣處理是沒問題的，是允許的
84785013
2023 12/21 17:24
這批車當(dāng)時二手車交易發(fā)票合計是80萬，現(xiàn)在賣出開20萬，那虧了60萬是嗎？分錄怎么寫呢
小鎖老師
2023 12/21 17:26
這樣的話，相當(dāng)于你虧損，做資產(chǎn)處置損益60?
84785013
2023 12/21 17:33
分錄怎么寫呢？B公司開的20萬從下個月開始按4年計提折舊是嗎
小鎖老師
2023 12/21 17:34
借 銀行存款20? 資產(chǎn)處置損益60? 貸 固定資產(chǎn)80? 這樣的
84785013
2023 12/21 17:43
哦，下個月開始我司是按B公司開的20萬按四年每月繼續(xù)計提折舊是嗎
小鎖老師
2023 12/21 17:44
嗯對，是這個意思的了
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