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老師我問一下，我們可多項目都結(jié)清，不知道代理記賬公司怎么給我們做的賬，現(xiàn)在應(yīng)收的貸方都是余額，發(fā)票也開了，款也收了，但是現(xiàn)在就有余額，應(yīng)該怎么辦呢，求解？
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那就是款和發(fā)票金額不對等
2023 12/21 15:46
84785046 
2023 12/21 16:27
都對等的，
venus老師 
2023 12/21 16:27
那不會有余額呀，同學(xué)
84785046
2023 12/21 19:17
那你說我現(xiàn)在該怎么辦，主要是開的發(fā)票做收入時打包做的，收款的時候又建的2級明細(xì)科目對應(yīng)著收的款
84785046
2023 12/21 19:18
現(xiàn)在導(dǎo)致應(yīng)收賬款2級明細(xì)科目是貸方負(fù)數(shù)
venus老師
2023 12/21 19:35
同學(xué)你還是對應(yīng)下收款和發(fā)票是否金額一致，兩個明細(xì)一筆筆對
84785046
2023 12/21 19:36
那這種跨年的能處理嗎？
84785046
2023 12/21 19:37
稅都結(jié)轉(zhuǎn)合適了
venus老師
2023 12/21 20:58
同學(xué)先找到錯誤點在哪里，涉及到損益類用以前年度損益調(diào)整
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