問(wèn)題已解決

母公司簽訂合同，開(kāi)發(fā)票，子公司代收款項(xiàng)后轉(zhuǎn)給母公司，子母公司如何做分錄？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/20 17:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，子公司借，銀行存款貸，其他應(yīng)付款。然后支付的時(shí)候做相反的分錄。
2023 12/20 17:05
84784948
2023 12/20 17:16
請(qǐng)問(wèn)今年11月份，12月份的費(fèi)用票，可以入賬到明年一月份嘛？
宋生老師
2023 12/20 17:16
你好不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。
84784948
2023 12/20 17:18
你好，因?yàn)檫@個(gè)是報(bào)銷(xiāo)的，差旅人員月底出差，可能下個(gè)月才能回來(lái)，雖然稅務(wù)局可以看到電子發(fā)票，但是他們沒(méi)有申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)所以打算先不入賬，這樣不可以嗎？
宋生老師
2023 12/20 17:21
你好，按照正規(guī)的處理，你下一年是可以入賬，但是是計(jì)入以前年度損益調(diào)整。。
84784948
2023 12/20 17:22
那今年和明年的分錄應(yīng)該怎么做？
宋生老師
2023 12/20 17:26
您好，今年沒(méi)有拿到發(fā)票，什么都沒(méi)有，就什么都不用做。 明年如果你拿到了發(fā)票，比如說(shuō)有100塊錢(qián)的交際費(fèi)，你就借以前年度損益調(diào)整-交際費(fèi) 貸現(xiàn)金等
84784948
2023 12/20 17:28
那是否要更新上一年度財(cái)務(wù)報(bào)表？
宋生老師
2023 12/20 17:30
您好是的正規(guī)的做法是要跟正
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