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老師，繳納增值稅賬務(wù)處理怎么做啊
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一般納稅人借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行
2023 12/20 16:59
84784983 
2023 12/20 17:01
老師，直接做，借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅可不可以
郭老師 
2023 12/20 17:02
不可以，不可以，不可以
84784983
2023 12/20 17:02
老師，之前都沒做未交增值稅
郭老師
2023 12/20 17:04
你這樣做不對，你的銷項(xiàng)這樣一直有余額，因?yàn)槟憬欢愂卿N項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)之后的
84784983
2023 12/20 17:05
借銷項(xiàng)了也不行?
郭老師
2023 12/20 17:06
也不可以的，因?yàn)槟憬辉鲋刀?，它是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)。
郭老師
2023 12/20 17:06
而且你這個沒有體現(xiàn)出結(jié)轉(zhuǎn)的需要繳納的增值稅。
84784983
2023 12/20 17:07
啊？之前代理 記賬都是那些怎么做的
郭老師
2023 12/20 17:08
不清楚代理記賬那邊怎么做的呀，你去看一下他的賬務(wù)處理不就行了
84784983
2023 12/20 17:24
老師，代理記賬之前做過這家公司的，我的意思是之前繳納增值稅他們就這樣借：銷項(xiàng)稅額。貸銀行，做的
郭老師
2023 12/20 17:26
不對的，這個不正確，改一下吧，按照正確的來可以吧。
84784983
2023 12/20 17:27
好的老師，還有，就是對于那種，付給對方款，未開票來，或者票沒有按轉(zhuǎn)給的款足額開票來的，催對方無果的，這種要怎么處理哦
郭老師
2023 12/20 17:28
當(dāng)時約定的是含稅的開發(fā)票的價格嗎？
什么原因開不出發(fā)票來？
84784983
2023 12/20 17:29
有的時間太長，公司不在、找不到人、等等
郭老師
2023 12/20 17:30
聯(lián)系不上了這種沒辦法了
那你正常做賬不允許抵扣所得稅，正常結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以的。
84784983
2023 12/20 17:40
按支付的金額做成本么？
84784983
2023 12/20 17:41
只能做成本還是？如果是購買固定資產(chǎn)的話沒開票能不能做呢？
郭老師
2023 12/20 17:46
是的，那你就做固定資產(chǎn)，次月開始折舊，折舊到成本費(fèi)用里面。
84784983
2023 12/20 17:47
附件留什么呢？
84784983
2023 12/20 17:47
老師，這樣計提對不對
郭老師
2023 12/20 17:54
你好，對方的發(fā)貨單，銀行回單
可以
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