問題已解決

老師 對方開給我們公司的發(fā)票 我已經(jīng)認(rèn)證了 現(xiàn)在這張票有問題 應(yīng)該怎么弄

84784975| 提問時間:2023 12/20 08:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,你們在開票系統(tǒng)開紅字信息申請單給對方,對方就可以開付出發(fā)票了。
2023 12/20 08:35
84784975
2023 12/20 08:36
怎么開老師 是我開嗎
家權(quán)老師
2023 12/20 08:37
是的,在開票系統(tǒng)里邊,開紅字信息申請
84784975
2023 12/20 08:39
老師 沒有紅字信息申請
家權(quán)老師
2023 12/20 08:40
也可以通過【稅務(wù)數(shù)字賬戶】—【紅字信息確認(rèn)單】—【紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入】,選擇對應(yīng)藍字發(fā)票發(fā)起紅沖
84784975
2023 12/20 08:41
不是我開的票 是對方公司開的
家權(quán)老師
2023 12/20 08:41
你這邊要發(fā)起確認(rèn)單,對方才能開負數(shù)發(fā)票
84784975
2023 12/20 08:44
我拿著負數(shù)發(fā)票 做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
家權(quán)老師
2023 12/20 08:49
是的,就是那樣做的哈
84784975
2023 12/20 09:48
那金額不一樣了 進項稅有影響嗎
家權(quán)老師
2023 12/20 09:49
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
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