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學堂老師您好！ 建筑勞務公司，可以有主材貨款發(fā)票嗎老師？
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您好，這個是不能的
2023 12/19 20:45
84784973 
2023 12/19 20:46
誰規(guī)定的？為什么不能
小鎖老師 
2023 12/19 20:48
主材的話，這個和勞務是沒有關系的，你好
84784973
2023 12/19 20:50
稅務局查嗎老師？
84784973
2023 12/19 20:51
那么應該開什么進項票？
小鎖老師
2023 12/19 20:53
你的勞務一般費用都是人工的這個
84784973
2023 12/19 20:55
發(fā)生材料費呢老師？不記賬嗎老師？
小鎖老師
2023 12/19 20:55
你的勞務來源應該是人工占大頭了
84784973
2023 12/19 20:56
材料費呢老師？
84784973
2023 12/19 20:56
瓷磚，鋼管
小鎖老師
2023 12/19 20:56
材料費也是正常記賬的，不過金額應該小點
84784973
2023 12/19 20:58
大呢！會這樣？我想清楚一點，老板要開1000萬材料進項票
84784973
2023 12/19 20:58
來抵扣結(jié)算款
小鎖老師
2023 12/19 21:00
如果大這個的話需要正常開票。然后算進項抵扣，正常做賬
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