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實(shí)務(wù)
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1.丙企業(yè)(增值稅一般納內(nèi)稅人)生產(chǎn)并銷售A產(chǎn)品,適用增值稅稅率為13%。2020年6月發(fā)生以下銷售業(yè)務(wù): (1)銷售給甲公司A產(chǎn)品1000件,每件售價(jià)為30.00元。另收取裝卸費(fèi)2260.00元。 (2)銷售給乙公司A產(chǎn)品2000 件,每件售價(jià)為30.00元。委托某運(yùn)輸公司運(yùn)輸,代墊運(yùn)輸費(fèi)用5100.00元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票已轉(zhuǎn)專交給乙公司。 [要求] 計(jì)算相應(yīng)業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額。
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您好
(1)銷售給甲公司A產(chǎn)品1000件,每件售價(jià)為30.00元。另收取裝卸費(fèi)2260.00元。
銷項(xiàng)稅額1000*30*13%+2260/1.13*13%=4160
(2)銷售給乙公司A產(chǎn)品2000 件,每件售價(jià)為30.00元。委托某運(yùn)輸公司運(yùn)輸,代墊運(yùn)輸費(fèi)用5100.00元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票已轉(zhuǎn)專交給乙公司。
2023 12/19 17:48
bamboo老師 
2023 12/19 17:49
(2)銷售給乙公司A產(chǎn)品2000 件,每件售價(jià)為30.00元。委托某運(yùn)輸公司運(yùn)輸,代墊運(yùn)輸費(fèi)用5100.00元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票已轉(zhuǎn)專交給乙公司。
銷項(xiàng)稅額2000*30*13%=7800
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