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老師好，小規(guī)模納稅人開出去有專票，有普票，都要分錄為借應收帳款，貸應交增值稅一銷項稅 主營業(yè)務收入？然后一個季度沒到30萬，把普票的稅金再轉為營業(yè)外收入？
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對，沒錯了，就是這么做的
2023 12/19 16:45
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暫估收入分錄:借:應收帳款貸:主營業(yè)務收入應交稅金一銷項稅可以嗎？
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老師，小規(guī)模季度專普票不超過30萬，結賬時需要結轉增值稅嗎？分錄可以是借應交未交增值稅普票稅金，貸營業(yè)外收入政府補助嗎？
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2023年小規(guī)模開票分錄借：應收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務收入，
應交稅費—應交增值稅
若季度開票未超過30萬，既有專票又有普票普票部分分錄；借：應交稅費—應該增值稅
貸：營業(yè)外收入
專票部分繳稅分錄借：應交稅費—應交增值稅
貸：銀行存款
分錄是這樣做嗎？
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老師，我們小規(guī)模納稅人季度未滿30萬普票免征增值稅，但是專票不免，針對普票我一樣計提銷項稅額，然后再把這個銷項稅額結轉營業(yè)外收入嗎，老師
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收入的話，小規(guī)模納稅人優(yōu)惠政策，老師你可以看看能不能優(yōu)化做賬步驟，可以直接這樣做嗎？借應收帳款，貸主營業(yè)務收入，貸方營業(yè)外收入，可以這樣做嗎？還是只能是借應收帳款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費應交增值稅銷項稅，借應交稅費應交增值稅銷項稅，貸營業(yè)外收入
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進項稅 貸：應付賬款 ）購進的礦泉水是否進項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分攤開票，借：應收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結轉礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調整什么對吧？ 14小時前
- 例題52.為什么計算中乘以10%而不是20% 昨天
- 勞務派遣，差額計稅(1000-950)/(1+5%)*5%=2.38萬元(管理費開具50萬元專票，代發(fā)工資開具950萬元普票)問題：1.這個業(yè)務，如果全部金額都開具普票，就只需要開具一張差額發(fā)票，對嗎？2.如果50萬元開具專用發(fā)票，950萬元開具普通發(fā)票，就要開具2張發(fā)票，但是這兩張發(fā)票“都不是”差額發(fā)票，對嗎？這種情況下，發(fā)票是否需要備注什么內容？如果不備注，此時勞務派遣公司的勞務派遣業(yè)務發(fā)票和“非勞務派遣”業(yè)務發(fā)票怎么區(qū)分？3.這里的950萬元開具普通發(fā)票，貨物和勞務名稱填什么？4.一張勞務派遣公司開具的普通發(fā)票，貨物和勞務名稱為勞務費，從哪些方面判斷這個勞務費屬于建筑服務，還是屬于勞務派遣業(yè)務的代發(fā)工資？ 昨天
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