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問題已解決
湖南建筑企業(yè)，外證證，在茂名預交增值稅及附加，本來是預交12月份的增值稅及附加，卻錯誤的預交到了11月份，所以所屬期是11月份，但是我們不想麻煩去更正，目前對方公司開了12月份的票，下個月還能不能申報12份的增值稅及附加
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你好，不可以的，因為你的所屬期是11月份
你只能抵扣11月份
2023 12/19 15:48
郭老師 
2023 12/19 15:49
修改這個月的申報表，填寫附表四、本期發(fā)生額。
84784980 
2023 12/19 15:51
所屬期是11月，但是11份的
申報時間過了，能不能累計到下個月
郭老師
2023 12/19 15:51
不可以
因為有比對，
你可以試一下的，
你別修改這個月的，你下一個月申報試一下。
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