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期末有留抵稅額，怎么做賬

84784969| 提問時間：2023 12/19 14:11
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2023 12/19 14:14
84784969
2023 12/19 14:15
不用單獨設(shè)留抵稅額科目，然后把留抵稅額放里面嗎
家權(quán)老師
2023 12/19 14:19
是的，不用單獨設(shè)置的
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