問(wèn)題已解決

老師，去開(kāi)服務(wù)發(fā)票（0稅率）收款，分錄是 借：銀行存款 80000，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 80000 今年退款70000，紅沖發(fā)票后重開(kāi) 紅沖發(fā)票和重新開(kāi)具的發(fā)票分錄怎么做？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/19 11:19
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 ?借：銀行存款 -80000，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -80000 ?借：銀行存款 10000，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000
2023 12/19 11:19
84784966
2023 12/19 11:23
我們6月份先退款，現(xiàn)在處理發(fā)票，要怎么做呢？
小菲老師
2023 12/19 11:23
同學(xué)，你好 分錄一樣
84784966
2023 12/19 11:27
借：銀行存款 -80000，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -80000 借：銀行存款 10000，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000 如果6月退款時(shí)掛的其他應(yīng)收款，上面兩筆分錄后面是不是還有 借：銀行存款 70000，貸：其他應(yīng)收款 70000？
小菲老師
2023 12/19 11:28
同學(xué)，你好 借：銀行存款 70000，貸：其他應(yīng)收款 70000？ 這個(gè)是什么？？
84784966
2023 12/19 11:30
6月份退款時(shí)還沒(méi)有紅沖發(fā)票，
84784966
2023 12/19 11:33
老師，6月份退款時(shí)沒(méi)有紅沖發(fā)票，現(xiàn)在最好是怎么做？
小菲老師
2023 12/19 11:36
同學(xué)，你好 好的，那6月這么做 借：其他應(yīng)收款?70000，貸：銀行存款 70000 開(kāi)具紅字發(fā)票 借：銀行存款 -80000，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -80000 借：其他應(yīng)收款?-70000，貸：銀行存款-?70000
84784966
2023 12/19 11:49
老師，不走以前年度損益調(diào)整嗎？
小菲老師
2023 12/19 11:50
同學(xué)，你好 不走以前年度損益調(diào)整
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