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老師您好，我們購買的工廠設(shè)備，在一個合同里，有好幾個名稱，而且發(fā)票也沒有開，我們怎么寫分錄計提。
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您好，這些資產(chǎn)到驗收合格了么，我看這些都單獨做為固定資產(chǎn)來管理，哪個壞了能單獨清理
2023 12/18 16:29
84784964 
2023 12/18 16:37
合格了，最后一套泵%2b浮球開關(guān)，單獨放在一個品項里嗎？主要是我們還有5%尾款沒有支付，支付完才能給開全部發(fā)票，這應(yīng)該怎么寫分錄？
廖君老師 
2023 12/18 16:42
您好，最后一套泵+浮球開關(guān)這個金額不大，直接入辦公費，
合同中有確定的金額 ，按未稅價格入固定資產(chǎn)，稅金不用暫估
借：固定資產(chǎn)? ?制造費用-辦公費? 貸：應(yīng)付賬款
84784964
2023 12/19 09:23
老師您好，沒有發(fā)票，先這樣入對嗎？借：固定資產(chǎn) 制造費用-辦公費 貸：應(yīng)付賬款，那等發(fā)票來了怎么寫分錄。
廖君老師
2023 12/19 09:25
您好，摘要上寫無發(fā)票，下次來發(fā)票了，把這個分錄紅沖，再按發(fā)票做個分錄，可能金額是一樣的，一個正一個負(fù)，但這個憑證就是為了說明發(fā)票后來的，同時把發(fā)票放入憑證中
84784964
2023 12/19 09:28
老師那折舊照樣折嗎？
廖君老師
2023 12/19 09:31
您好，是的，折舊照常，不等來發(fā)票，有些發(fā)票來得晚，都要折舊一年了
84784964
2023 12/19 09:33
老師那放在管理費用后來發(fā)票怎么入賬。還有的設(shè)備是已經(jīng)來了可能發(fā)票是跟要折舊一個月開的，這個影響嗎？還是按開發(fā)票月份下個月提呢？
廖君老師
2023 12/19 09:35
您好，我上條信息寫好了呀，發(fā)票及時來的，我們就在來發(fā)票下月折舊，按發(fā)票金額入賬吧，也不計提了，金額有差異也麻煩的，還得做變更
84784964
2023 12/19 09:40
老師這個分錄不是沒有發(fā)票做的嗎？借：固定資產(chǎn) 制造費用-辦公費 貸：應(yīng)付賬款期中一項放在辦公費里，我的意思是來發(fā)票沖紅后，再做一遍這個分錄是嗎？設(shè)備那個比如說來了2個月了，可能發(fā)票是第三個月開的這個怎么辦？
廖君老師
2023 12/19 09:47
您好，是這樣寫分錄的，先寫這個分錄，發(fā)票來了再紅沖分錄，然后按發(fā)票的金額做分錄，把發(fā)票放入憑證里裝訂。
84784964
2023 12/19 09:51
借：固定資產(chǎn) 制造費用-辦公費 貸：應(yīng)付賬款，就是發(fā)票來了沖紅后，再做這樣一模一樣的分錄是這么理解嗎？
廖君老師
2023 12/19 09:51
您好，是的呀，計提的金額沒有差異就是一樣的金額，一正一負(fù)
84784964
2023 12/19 10:29
好的，辛苦老師。
廖君老師
2023 12/19 10:29
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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