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老師您好！我們公司有一個(gè)項(xiàng)目已完工，工程款已收完。發(fā)票也已經(jīng)開完給甲方，并且該項(xiàng)目賬上已做了收入確認(rèn)，成本結(jié)轉(zhuǎn)，當(dāng)季還交了企業(yè)所得稅。但是該項(xiàng)目之前付的人工費(fèi)用有一筆9萬多的普票這個(gè)月才開來，人工票備注欄標(biāo)注了屬于該項(xiàng)目。請問老師這張票我該怎么做賬？
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借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款等，之前沒有暫估的話，做這個(gè)你看一下是不是收入會小于成本。
2023 12/18 16:19
84784967 
2023 12/18 16:29
是的，老師沒有暫估。我都是付款時(shí)借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
收到票借：工程施工-某項(xiàng)目 貸：其他應(yīng)付款
84784967
2023 12/18 16:30
確認(rèn)收入時(shí)，將工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本，老師這樣做可以嗎？
郭老師 
2023 12/18 16:30
是的，可以這么做的。
84784967
2023 12/18 16:31
現(xiàn)在，項(xiàng)目已經(jīng)竣工，是不是只能借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)付款
郭老師
2023 12/18 16:35
你好對的
是的
是的
84784967
2023 12/18 16:38
好的，謝謝老師！
郭老師
2023 12/18 16:38
不用客氣，工作愉快。
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