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實(shí)務(wù)
問題已解決
今年12月預(yù)提的年會(huì)費(fèi)用，沒有發(fā)票呢，明年收到票要怎么做賬呢，是不是不能再重新錄費(fèi)用了
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借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款，明年借其他應(yīng)付款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸其他應(yīng)付款。
2023 12/18 15:48
84784953 
2023 12/18 15:51
什么意思呢，我看不明白
郭老師 
2023 12/18 15:53
第一個(gè)是暫估
今年做的暫估
今年入賬的。
郭老師
2023 12/18 15:53
第二個(gè)是紅沖暫估，第三個(gè)做發(fā)票的。
84784953
2023 12/18 16:02
第三個(gè)做發(fā)票，為什么不是借費(fèi)用，貸其他應(yīng)付呢
郭老師
2023 12/18 16:04
這是以前年度的，為什么要做管理費(fèi)用，你在做到今年的管理費(fèi)用里面，你以前的需要納稅調(diào)增嗎？
84784953
2023 12/18 16:09
但是我不是很理解，我這邊老會(huì)計(jì)是說紅沖上年暫估分錄，今年在重新做，這樣可以嗎
郭老師
2023 12/18 16:11
你好，可以的，可以這么做的。
上一年匯算清繳納稅調(diào)增。
84784953
2023 12/18 16:12
調(diào)增是因?yàn)槲屹M(fèi)用做到明年了？不屬于去年是嗎
郭老師
2023 12/18 16:16
對(duì)的，是這個(gè)意思的。
84784953
2023 12/18 16:19
我還有一個(gè)會(huì)計(jì)和我這么說，讓我把明年的費(fèi)用發(fā)票貼到去年預(yù)估的費(fèi)用里面，這樣可以？
郭老師
2023 12/18 16:21
可以的，
暫估和發(fā)票的一樣可以。
84784953
2023 12/18 16:24
我還有一個(gè)問題，就是暫估和發(fā)票的不一致怎么調(diào)整呢
郭老師
2023 12/18 16:24
就按照我上面的來調(diào)整。
84784953
2023 12/18 16:36
可是我還是不理解為什么放在未分配利潤(rùn)
郭老師
2023 12/18 16:38
以前年度的成本費(fèi)用你不用，未分配利潤(rùn)用哪一個(gè)你也可以用，以前年度損益調(diào)整，就這兩個(gè)選擇。
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