問(wèn)題已解決

這四道題不會(huì)做，求助

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/17 21:26
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023 12/17 21:44
暖暖老師
2023 12/18 08:09
1.當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是 20000*9% +300*9% +1700=3527 當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅合計(jì)是 80000*13%=10400 應(yīng)交增值稅10400-3527=6873
暖暖老師
2023 12/18 08:09
2、業(yè)務(wù)1應(yīng)交消費(fèi)稅 1000*20%6 200*2000*0.5/10000=220 業(yè)務(wù)2應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 120*240/10000=2.88 合計(jì)繳納 220+ 2.88=222.88萬(wàn)元
暖暖老師
2023 12/18 08:10
3.工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除400*2%=8納稅調(diào)增10-8=2 福利費(fèi)扣除400*14%=56納稅調(diào)增60-56=4 教育費(fèi)扣除400*8%=32全部扣除 合計(jì)納稅調(diào)增2+ 4=6 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除20*60%=12 2000*0.005=10納稅調(diào)增20-10=10 應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 500+ 6 +10=516 應(yīng)交企業(yè)所得稅516*25%=129萬(wàn)元
暖暖老師
2023 12/18 08:11
4、應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 280000-60000-10000*（8%+ 2%+ 0.5%+ 12%）*12-12*（2000+ 1000 +1000）=145000 應(yīng)交個(gè)人所得稅 145000*20%-16920=12080
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