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問題已解決
乙公司當(dāng)月應(yīng)繳的增值稅為（）萬元。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，請問一下**目在哪里呢
2023 12/17 09:56
84784979 
2023 12/17 10:00
這是題目，老師
小鎖老師 
2023 12/17 10:01
您好，方便發(fā)一下文字嗎
84784979
2023 12/17 10:08
1、 位于市區(qū)的某乙公司為增值稅一般納稅人，主要從事首飾生產(chǎn)和零售業(yè)務(wù)，2022年10月發(fā)生的經(jīng)營業(yè)務(wù)如下
2.2萬元。(1）向消費者零售上月購進(jìn)的寶石，開具增值稅普通發(fā)票，取得含稅銷售收人
(2）銷售自產(chǎn)的翡翠手錫和金項組成的套裝禮盒，取得含稅收人10.9萬元，其中金項鏈?zhǔn)杖?.7萬元，翠手收人4.2萬元
84784979
2023 12/17 10:08
(3）零售自產(chǎn)鉑金手鏈20條，取得零售收人0.86萬元（其中包裝盒收人0.86萬元）；零售鉆石戒指30個，取得零售收人18.08萬元：零售外購的包金手30個，得零售收人7.2萬元
(4）當(dāng)月用若干自產(chǎn)金項鏈抵償某企業(yè)的債務(wù)，該批項賬面成本為39萬元，平均零售價70.2萬元，最高售價72萬元
84784979
2023 12/17 10:08
(5）采取"以舊換新"方式向消費者銷售自產(chǎn)耳環(huán)200對，新耳環(huán)每對零售價2650元，舊耳環(huán)每對作價1800元，每對耳環(huán)得差價款850元：采取同樣方式向消費者銷售外購珍珠手鏈10條，新珍珠手每條售價1100元，舊珍珠手每條作價800元，每條珍珠手鏈取得差價款300元
(6）自產(chǎn)一批鉑金首飾，生產(chǎn)成本為20萬元，公司將該批首飾作為福利發(fā)放給職工，乙公司沒有同類鉑金首飾的銷售價格
84784979
2023 12/17 10:09
(7）當(dāng)月可抵扣進(jìn)項稅額為34萬元
已知：金銀首飾零售環(huán)節(jié)消費稅稅率為5%，成本利潤率為6%。以物易物，換進(jìn)貨物未取得增值稅專用發(fā)票，其他貴重首飾和珠寶玉石的消費稅稅率10%;需要考慮地方教育附加。
84784979
2023 12/17 10:09
以上是題目，因為有字?jǐn)?shù)限制，所以拍照片的
小鎖老師
2023 12/17 10:11
第一問沒有含稅收入金額嗎？
小鎖老師
2023 12/17 10:13
銷項稅 10.9/1.09*9%+0.86/1.13*13%+18.08/1.13*13%+7.2/1.13*13%=3.90725663717? ? 3.9072+70.2/1.13*13%+850/1.13*13%+300/1.13*13%+20*1.06*13%=147.04019115? 最后是 147.04-34=113.04這樣的
84784979
2023 12/17 10:17
那當(dāng)月應(yīng)繳城建稅和教育費附加為多少萬元，老師這個你會嗎？
84784979
2023 12/17 10:17
乙公司當(dāng)月應(yīng)繳納的城建稅及教育費附加為（）萬元。
小鎖老師
2023 12/17 10:21
這個和上邊不是一個問題把你
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描述你的問題，直接向老師提問
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