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2023 12/16 16:52
A燕子老師 
2023 12/16 17:18
（1）結(jié)轉(zhuǎn)收入類科目：
借：主營業(yè)務(wù)收入? 5000
? ?其他業(yè)務(wù)收入? ?1800
? ?其他收益? 120
? ?投資凈損益? ?800
? ?營業(yè)外收入? 250
? ?貸：本年利潤? 7970
結(jié)轉(zhuǎn)成本費用類科目：
借：本年利潤? ?6990
? ?貸：主營業(yè)務(wù)成本? 3500
? ?其他業(yè)務(wù)成本? 1400
? ?稅金及附加? ? 60
? ?銷售費用? ?380
? ?管理費用? 340
? ?財務(wù)費用? 120
? ?公允價值變動損益? 100
? ?信用減值損失? ?90
? ?資產(chǎn)減值損失? 110
? ?資產(chǎn)處置損益? ?160
? ?營業(yè)外支出? 210
? ?所得稅費用? 520
（2）結(jié)轉(zhuǎn)利潤：
借：本年利潤? 980
? ? ? ? ? ? ? 貸：利潤分配-未分配利潤 980
（3）提取法定盈余公積：
借：利潤分配-提取法定盈余公積? ?98
? ? ? ? ? ? ? 貸：盈余公積? ?98??
（4）分配現(xiàn)金股利：
借：利潤分配-未分配利潤? ?350
? 貸：應(yīng)付股利? 350
? ?
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