問(wèn)題已解決

幫忙看下這道題，列出計(jì)算過(guò)程

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/15 22:09
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艷民老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
會(huì)計(jì)利潤(rùn)=2000+10+50+2-1000-100-500-200-50-40=172，直接捐贈(zèng)不能扣除，國(guó)債利息免稅，廣告費(fèi)15%，按照此思路往下求解。
2023 12/15 22:14
84785028
2023 12/15 22:22
完整的解答啊
84785028
2023 12/15 22:23
我要的完整的答案
艷民老師
2023 12/15 22:47
（1）會(huì)計(jì)利潤(rùn)=2000+10+1.6+50+2-1000-100-500-200-50-40=173.6 （2）收入的納稅調(diào)整額=2萬(wàn)元，2萬(wàn)元國(guó)債免稅 （3）廣告費(fèi)的納稅調(diào)整額：限額=2000*0.15=300，廣告費(fèi)超=400-300=100 （4）業(yè)務(wù)招待費(fèi)的納稅調(diào)整額：限額=2000*0.005=10且80*0.6=48，超=80-10=70 （5）營(yíng)業(yè)外支出納稅調(diào)整額：20萬(wàn)元公益性捐贈(zèng)可以扣除，扣除限額為173.6*12%=20.83，超過(guò)年度利潤(rùn)總額12％的部分，準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后三年內(nèi)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除；而直接捐贈(zèng)不得扣除。 （6）應(yīng)納稅所得額=173.6-2+70+10=251.6 (7)應(yīng)納稅額=251.6*25%=62.9
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