問(wèn)題已解決

民辦非企業(yè)，收到煙酒發(fā)票，如何入賬

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/15 13:46
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岳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
借：庫(kù)存商品 貸：銀行存款
2023 12/15 13:47
84785039
2023 12/15 13:49
老師，那送客戶后該如何做分錄
岳老師
2023 12/15 13:52
借：銷售費(fèi)用 貸：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785039
2023 12/15 14:00
就是視同銷售的意思，然后申報(bào)的時(shí)候做無(wú)稅申報(bào)是嗎
岳老師
2023 12/15 14:03
對(duì)，就是相當(dāng)于視同銷售了。
84785039
2023 12/15 14:07
老師，我再確認(rèn)下，我收到一張，17400的煙酒票，借：庫(kù)存商品 貸：銀行存款，送出 時(shí)借：銷售費(fèi)用 17400貸：庫(kù)存商品17226 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅額 174
84785039
2023 12/15 14:07
是這樣嗎
岳老師
2023 12/15 14:20
對(duì)，會(huì)計(jì)分錄就是這樣。但你那個(gè)稅應(yīng)當(dāng)按照13%來(lái)算呀。
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