問(wèn)題已解決

我們要工程收款，但是是**的公司，**公司讓我們給他完稅證明，說(shuō)我們預(yù)繳，想問(wèn)這個(gè)預(yù)繳的操作，**公司是不是首先要給我們開(kāi)外經(jīng)證呢，然后我拿到外經(jīng)證具體怎么操作呢，我已身份登錄進(jìn)去呢，在哪里可以報(bào)驗(yàn)和預(yù)交呢 跨區(qū)域的項(xiàng)目，我不太明白的操作是**公司給我了外經(jīng)證，比如**公司叫安華，我們公司叫東程公司，安華給我的外經(jīng)證，我東程公司登錄電子稅務(wù)局怎么交得到安華的預(yù)繳稅？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/15 12:56
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楊艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！要以**公司安華名義預(yù)繳稅金
2023 12/15 12:59
84785028
2023 12/15 16:38
之前一直沒(méi)有做加計(jì)抵扣，上個(gè)月把1-10月的都做了，退回來(lái)的錢(qián)全部做稅收減免嗎？還是要把附加稅分出來(lái)啊？退回的附加稅不需要沖稅金及附加嗎？不分附加稅和增值稅，全部計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嘛
楊艷紅老師
2023 12/16 08:46
你好！什么意思，預(yù)繳稅金，退回來(lái)了嗎，還是在附表四做了抵減，抵減的話(huà)，就分別增值稅，附加稅做沖回，
84785028
2023 12/16 09:49
個(gè)體工商戶(hù)，給老板做了一份工資，做匯算清繳，需要調(diào)增嗎
楊艷紅老師
2023 12/16 09:52
發(fā)給老板的工資，要按照工資薪金來(lái)計(jì)算個(gè)人所得稅 然后是老板以個(gè)體戶(hù)的身份，計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的個(gè)人所得稅時(shí)候，不能扣除他的工資
楊艷紅老師
2023 12/16 10:26
你好！可以幫給個(gè)五星好評(píng)
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