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老師 我想問下 我們是一家小規(guī)模 我們這邊是開了銷售單 客戶收到貨就確認了收入 那后面開了票又怎么做賬務(wù)處理呢？

84785041| 提問時間：2023 12/15 10:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)， 應(yīng)交稅費負數(shù) 借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2023 12/15 10:10
84785041
2023 12/15 10:27
好的 意思是紅沖了重新做
郭老師
2023 12/15 10:27
是的，對的，是這個意思的。
84785041
2023 12/15 10:28
我想問下小規(guī)模報增值稅的時候 直接報銷項稅就行了嘛 不能抵扣進項稅對吧？
郭老師
2023 12/15 10:28
是的，對的，是這么做的。
84785041
2023 12/15 10:34
那小規(guī)模報企業(yè)所得稅的時候需要注意什么呢
郭老師
2023 12/15 10:35
根據(jù)年累計的數(shù)據(jù)來填寫就可以了。
郭老師
2023 12/15 10:35
營業(yè)收入、營業(yè)成本，還有利潤總額?？茨愕睦麧櫛怼?/div>
84785041
2023 12/15 10:57
稅率有什么規(guī)定呢
郭老師
2023 12/15 10:57
企業(yè)所得稅，小型微利企業(yè)利潤300萬以內(nèi)的，稅率5%，利潤300萬以上的，全部按照25%。
郭老師
2023 12/15 10:57
小規(guī)模增值稅稅率3%的，今年是1%。
84785041
2023 12/15 10:59
小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人需要什么條件呢
郭老師
2023 12/15 11:00
累計銷售額500萬以上，或者是自己申請轉(zhuǎn)一般納稅人。
84785041
2023 12/15 11:04
累計銷售額能具體說下嗎
郭老師
2023 12/15 11:06
連續(xù)累計12個月銷售額。比如一到12月份，或者是二到次年一月份，或者3到次年2月份。
84785041
2023 12/15 11:50
銷售額是 含稅收入 還是不含稅呀
郭老師
2023 12/15 11:51
你好，這個是不含稅的銷售額
84785041
2023 12/15 15:24
老師 我想問下 比如2022年9月的一張發(fā)票 2023年還可以拿來做賬嗎
郭老師
2023 12/15 15:24
可以的，可以拿來做賬的。
84785041
2023 12/15 15:29
為啥啊 不是每年匯算清繳已經(jīng)出來了嗎
郭老師
2023 12/15 15:30
你好，跨年的發(fā)票可以使用的，你之前沒有做進去，現(xiàn)在可以補上的，五年以內(nèi)的都可以。
郭老師
2023 12/15 15:30
如果2023年一二月份收到 沒有做匯算清交，可以做一前年度損益調(diào)整，匯算清繳的時候再納稅調(diào)減。
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