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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)教一下園林企業(yè)，之前一直沒有收到款，然后就沒有開票確認(rèn)收入，年底了可以一次性確認(rèn)收入嗎？還是怎么辦呢？
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你好這個(gè)不是以開票為準(zhǔn)的比如咱提供服務(wù)了咱就元服務(wù)的進(jìn)度來確認(rèn)收入是這樣。要是前面少確認(rèn)收入了，可以補(bǔ)上。
2023 12/15 09:42
84784949 
2023 12/15 09:43
怎么補(bǔ)呀？反結(jié)賬回去嗎？那是不是增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)表都要改呀？
玲老師 
2023 12/15 09:46
正確處理是這樣的，然后錯(cuò)誤的申報(bào)也要更正申報(bào)。
84784949
2023 12/15 09:50
老師，好多期呢，小企業(yè)能不能一次性確認(rèn)呀？那是不是沒有開票的增值稅是放到待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅嗎？本期就不用交那么多增值稅了，等開票再轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅
玲老師
2023 12/15 09:52
要是一次性你和專管員私下溝通一下，他要允許那就可以。
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