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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問一個(gè)法人代表名下的兩家公司，相互轉(zhuǎn)的往來款怎么合理化？
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好，實(shí)際沒有銷售業(yè)務(wù)是嗎？如果沒有的話就做借款，出借款合同約定利息。
2023 12/15 09:18
84784963 
2023 12/15 09:23
那收利息的一方是要開票嗎，付利息的一方可以抵扣所得稅嗎？
郭老師 
2023 12/15 09:24
你好，想要抵扣所得稅，需要開發(fā)票。如果沒有發(fā)票的話，是沒法抵扣的。
84784963
2023 12/15 09:27
老師，都是商貿(mào)企業(yè)的，稅盤上能開利息的發(fā)票嗎？會不會有稅收風(fēng)險(xiǎn)？
郭老師
2023 12/15 09:27
需要問下你稅務(wù)局，只要允許開的都可以。
84784963
2023 12/15 09:31
開票方繳納增值稅是嗎？稅率是多少？
郭老師
2023 12/15 09:31
一般納稅人6%，小規(guī)模的1%。
84784963
2023 12/15 09:33
老師，這算關(guān)聯(lián)交易嗎？符合所得稅抵扣條件嗎？
郭老師
2023 12/15 09:34
你好，這屬于關(guān)聯(lián)交易的
可以抵扣不能超過銀行同期貸款利率。
84784963
2023 12/15 09:38
《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第四十一條第一款規(guī)定：“企業(yè)與其關(guān)聯(lián)方之間的業(yè)務(wù)往來，不符合獨(dú)立交易原則而減少企業(yè)或者其關(guān)聯(lián)方應(yīng)納稅收入或者所得額的，稅務(wù)機(jī)關(guān)有權(quán)按照合理方法調(diào)整?！?老師，獨(dú)立交易的原則是？
郭老師
2023 12/15 09:40
獨(dú)立交易原則就是指完全獨(dú)立的無關(guān)聯(lián)關(guān)系的公司或個(gè)人,依據(jù)市場狀況下所采用的計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)或價(jià)格去處理其相互間的收入和費(fèi)用分配的原則
84784963
2023 12/15 09:47
老師，屬于關(guān)聯(lián)交易的
可以抵扣不能超過銀行同期貸款利率。
這個(gè)是合理的對嗎？我看完獨(dú)立交易原則還是有點(diǎn)糊涂
郭老師
2023 12/15 09:48
你好是的，這個(gè)合理的。
84784963
2023 12/15 09:48
好的，謝謝老師
郭老師
2023 12/15 09:50
不用客氣，工作愉快
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