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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還未取得，做會(huì)計(jì)分錄，可以把稅額放待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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同學(xué)你好
是暫估入庫吧
這個(gè)不能做進(jìn)項(xiàng)
2023 12/15 09:03
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老師好，取得專票一定要馬上做認(rèn)證嗎？像我公司籌建期取得專票，是要先認(rèn)證放科目 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，還是直接不認(rèn)證放 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額？
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本月未勾選發(fā)票做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，我留到四月份勾選認(rèn)證了再轉(zhuǎn)出抵扣可以嗎？如果可以，四月份附列出清單，做分錄 借，進(jìn)項(xiàng)稅額Xx.貸，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額Xx。是這樣操作嗎？
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一般納稅人取得專用發(fā)票，稅額是入進(jìn)項(xiàng)稅額還是入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額好呀
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老師：3月發(fā)票未認(rèn)證，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，3月如何做賬，6月認(rèn)證，又如何做賬！謝謝
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請(qǐng)問待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，前者是已勾選認(rèn)證，但交稅時(shí)未抵扣？后者直接就是沒有勾選認(rèn)證是吧，
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- 請(qǐng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師回答一下，謝謝！我們是上市公司，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么記，老師別用AI回答，謝謝！情況一：10月1日顧客用600元購買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了閘蟹，這個(gè)分錄及金額應(yīng)該怎么記？ 情況二：10月1日顧客用600元購買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了標(biāo)價(jià)950元的深海魚（剩余的50作廢），這個(gè)分錄及金額應(yīng)該怎么記？ 情況三：10月1日顧客用600元購買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了標(biāo)價(jià)1080元的深海魚（顧客補(bǔ)了80元），這個(gè)分錄及金額應(yīng)該怎么記？ 昨天
- 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，應(yīng)收賬款是企業(yè)擁有的、無條件向客戶收取對(duì)價(jià)的權(quán)利。而合同資產(chǎn)是企業(yè)已向客戶轉(zhuǎn)讓商品而有權(quán)收取對(duì)價(jià)的權(quán)利，且該權(quán)利取決于時(shí)間流逝之外的其他因素。我公司是工程建設(shè)企業(yè)，按照形象進(jìn)度確認(rèn)收入，計(jì)入合同資產(chǎn)-收入結(jié)轉(zhuǎn)，在開發(fā)票時(shí)才計(jì)入應(yīng)收賬款，是按照雙方簽字確認(rèn)的工作量及金額開具的，最后按照合同條款收款（如合同規(guī)定開票后45天收款）。工程項(xiàng)目特點(diǎn)是進(jìn)度款結(jié)算到80%-85%就停止結(jié)算，要竣工決算審計(jì)后，才按最終審計(jì)金額整體開發(fā)票和付款，但這個(gè)時(shí)間比較長，且最終金額與預(yù)估金額也不一致。今年我公司在清理合同資產(chǎn)時(shí)，有人提出，在完工后就應(yīng)該把所有預(yù)估的未結(jié)算收入計(jì)入到應(yīng)收賬款，理由是項(xiàng)目已完工，不存在履約義務(wù)，僅僅是等待竣工審計(jì)。有人認(rèn)為準(zhǔn)則說的是其他條件包括配合審計(jì)，提供發(fā)票等，所以應(yīng)放在合同資產(chǎn)。請(qǐng)老師從專業(yè)角度分析下，對(duì)于工程建設(shè)企業(yè)，應(yīng)該如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理比較恰當(dāng)？ 昨天
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