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實(shí)務(wù)
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老師2023年小規(guī)模納稅人增值稅怎么計(jì)算，分別能給我舉例嗎？超過30萬和不超過30萬的
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30萬以內(nèi)普票不需要繳稅
里面有專票的有多少交多少
30萬以上
不管專票普票全部交
不含稅的金額*1%
前提1%稅率
比如32萬
32*1%
2023 12/15 08:14
84785005 
2023 12/15 08:26
30萬普票免稅，有專票的話開1萬*1%=100
超過30萬不管專票普票全部交稅40萬*1%=4000
是這樣嗎老師
郭老師 
2023 12/15 08:26
你好，31萬乘以1%，按照這個(gè)專票票30萬加起來是31萬。
84785005
2023 12/15 08:28
老師您幫我看看我上面發(fā)，我理解的對(duì)嗎
郭老師
2023 12/15 08:31
你好，你舉的這個(gè)例子沒有40萬，你怎么寫來的40萬？
郭老師
2023 12/15 08:32
我看了，我也給你回復(fù)了
84785005
2023 12/15 08:36
老師超過30萬，比如這個(gè)季度開了40萬稅額是不是40萬*1% 40是不含稅收入
郭老師
2023 12/15 08:37
啊，對(duì)的，是這么算的。
84785005
2023 12/15 08:38
老師如果我季度超過30萬，是不是開票系統(tǒng)的稅額就是應(yīng)該交錢的稅額
郭老師
2023 12/15 08:40
這個(gè)不一定，普通發(fā)票開了3%，按照百分之一來交。
84785005
2023 12/15 08:47
老師我系統(tǒng)里稅率都是1%，因?yàn)樽罱矣龅揭恍┦?，然后我之前沒有跟本地的會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)過，都是跟著會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師學(xué)的。遇到事情之后，我總覺得我稅報(bào)錯(cuò)了
郭老師
2023 12/15 08:47
稅率都是1%的，看你的發(fā)票稅額就可以
84785005
2023 12/15 08:50
好的謝謝老師，如果跟我發(fā)票稅額度的上就沒申報(bào)錯(cuò)對(duì)嗎
郭老師
2023 12/15 08:53
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785005
2023 12/15 08:56
老師如果我稅額報(bào)錯(cuò)了，稅務(wù)局后臺(tái)應(yīng)該會(huì)有預(yù)警對(duì)嗎？
郭老師
2023 12/15 08:56
對(duì)的，是的，稅務(wù)局后期會(huì)找你們，但是他不一定當(dāng)年。
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