問(wèn)題已解決

老師好本月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，行成留抵稅，月底用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/14 14:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)可以做，也可以不用做的。
2023 12/14 14:55
84785014
2023 12/14 15:02
老師，您看看圖片，我做一筆這樣的分錄可以嗎？如果不做的話(huà)，我不知道進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)怎么辦？
郭老師
2023 12/14 15:04
你好，可以做這個(gè)的，如果不做的話(huà)，什么都不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
84785014
2023 12/14 15:18
哦好的謝謝老師
郭老師
2023 12/14 15:19
不用客氣，工作愉快。
84785014
2023 12/14 16:37
您好老師，有個(gè)問(wèn)題麻煩您了，10月份有留抵稅額，做分錄如圖片一，等到11月份，銷(xiāo)項(xiàng)把留抵稅都沖沒(méi)了，我不知道怎么做分錄了分錄
郭老師
2023 12/14 16:40
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
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