問(wèn)題已解決

老師你好，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，公司進(jìn)一批貨，分幾個(gè)月才賣(mài)玩，那我這批貨的成本票何時(shí)抵扣勾選呢？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/14 14:38
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 根據(jù)稅務(wù)局的規(guī)定，抵扣期限一般為3個(gè)月，即抵扣之前必須在3個(gè)月內(nèi)完成抵扣程序，否則就無(wú)法完成抵扣。因此，您需要在貨物銷(xiāo)售期間內(nèi)盡快進(jìn)行抵扣勾選。 具體來(lái)說(shuō)，您可以在貨物銷(xiāo)售的當(dāng)月或次月，根據(jù)銷(xiāo)售數(shù)量和單位成本計(jì)算出銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額，然后與進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行比較，確定應(yīng)納稅額并完成抵扣勾選。
2023 12/14 14:40
84784963
2023 12/14 14:43
那如果計(jì)算出來(lái)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)也可以勾選嗎？
王超老師
2023 12/14 15:15
可以的，也是可以勾選的，只不過(guò)你們是后面開(kāi)發(fā)票再抵扣的
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