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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，22年開的普通發(fā)票100000，稅率為6，23年紅沖這張發(fā)票，正確稅率是9，要怎么調(diào)整憑證
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您好
借：應(yīng)交增值稅 6,000（原稅率計(jì)算的應(yīng)交增值稅）
貸：應(yīng)交增值稅調(diào)整 3,000（稅率差異調(diào)整的應(yīng)交增值稅）
貸：銷售收入 3,000（稅率差異調(diào)整的銷售收入）
2023 12/14 12:22
84785025 
2023 12/14 14:28
企業(yè)所得稅怎么調(diào)整
王超老師 
2023 12/14 14:38
你是要調(diào)整哪一年的
84785025
2023 12/14 15:16
23年的收入
，因?yàn)檫@10萬是22年的收入，是23年12月份紅沖6的稅率的發(fā)票了，然后開了一張正確的9的稅率，
王超老師
2023 12/14 20:26
z直接是
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：企業(yè)所得稅
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