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老師我們賬上有個其他應收款A100萬，這個100萬是法人買房從賬上轉出去的，然后其他應付款法人有83萬，這兩個可以抵消么？
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同學你好
可以抵消的
用一個往來科目就可以
2023 12/14 11:08
84784971 
2023 12/14 11:11
什么意思？就直接抵消么？
樸老師 
2023 12/14 11:13
對的
借其他應付款100萬
貸銀行存款
84784971
2023 12/14 11:16
我現(xiàn)在是，借方其他應付款A100萬，貸方其他應付款法人83萬，這兩個要抵消，我直接相反的方向做賬么？
樸老師
2023 12/14 11:21
同學你好
?你做的分錄不對
84784971
2023 12/14 11:28
當時買房的時候做的賬是借其他應付款A100萬，貸銀行存款100萬，然后現(xiàn)在欠法人的就是貸方其他應付款-法人83萬，這個100萬當時就是給法人買房子用的，現(xiàn)在法人欠公司的這個83萬能不能跟100萬抵消？
樸老師
2023 12/14 11:31
可以抵消
但是你的分錄不對呀
你上面的分錄都不平
你要按83萬來做
84784971
2023 12/14 11:37
我知道，只有83萬就抵消83萬，直接借其他應付款法人83，貸其他應付款A83萬，就寫這一個憑證就可以了么？不需要說明之類的么
84784971
2023 12/14 11:38
還有公司借款出去6000，然后法人說從他借給公司的款項里扣就可以了，這個我也直接抵消就可以了么？
樸老師
2023 12/14 11:40
對的
這個不需要的
以后同一個單位或者個人只用一個往來科目
不要用兩個
84784971
2023 12/14 12:08
老師我們是用的同一個科目呀 ，其他應付款，但是不是同一個人啊，這個A是別人，法人是老板？您說我聽不懂
樸老師
2023 12/14 12:12
同學你好
A不是法人嗎
84784971
2023 12/14 14:01
不是法人，這個是去年的，稅務局查到是不是要求補稅呀
樸老師
2023 12/14 14:03
這個一般沒事
可以抵的
借方其他應收款A83萬，貸方其他應付款法人83萬
這樣
樸老師
2023 12/14 14:03
借方其他應付款法人83萬
貸方其他應收款A83萬，
樸老師
2023 12/14 14:03
這樣的
上面分錄反了，最后的分錄對
84784971
2023 12/14 14:18
兩個做的都是其他應付款科目哦，可以直接抵么？稅局如果查到了是不是要我們補個稅
樸老師
2023 12/14 14:22
同學你好
借方其他應付款法人83萬
貸方其他應收款A83萬，
不是說一個其他應收款一個其他應付款嗎
84784971
2023 12/14 14:32
當時買房的時候做的賬是借其他應付款A100萬，貸銀行存款100萬，然后現(xiàn)在欠法人的就是貸方其他應付款-法人83萬，這個100萬當時就是給法人買房子用的，現(xiàn)在法人欠公司的這個83萬能不能跟100萬抵消？
樸老師
2023 12/14 14:37
那你現(xiàn)在就是
借其他應付款法人83
貸其他應付款A83
這樣
84784971
2023 12/14 14:57
是不是稅局查到就必須要交個稅？
樸老師
2023 12/14 15:01
同學你好
往來款不用交個稅
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