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問題已解決
老師，公司進項票比銷項票多，老板說不想抵扣，想繳稅，那這些多余的進項票要怎么處理呢？
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你好，先勾選再轉(zhuǎn)出就可以，做成本或者費用
2023 12/14 11:03
84785038 
2023 12/14 11:03
具體怎么操作？
暖暖老師 
2023 12/14 11:04
先抵扣再進項稅轉(zhuǎn)出申報時
84785038
2023 12/14 11:07
上一個會計把20年21年22年23年的進項票就那樣放著，說是未抵扣，我看著好像也沒入賬，您教教我我要怎么做？
84785038
2023 12/14 11:07
對了，這些票里面還有21年和23年的負數(shù)專票
暖暖老師
2023 12/14 11:09
負數(shù)的是對方?jīng)_紅了，我們?nèi)绻胭~了也徐亞偶像沖紅的
84785038
2023 12/14 11:13
老師，您把正數(shù)和負數(shù)的這些專票關(guān)于未抵扣未入賬和已抵扣已入賬這兩種情況下，我要怎么做的具體操作給我教一教吧！非常感謝您，麻煩了
暖暖老師
2023 12/14 11:14
未抵扣的前部做費用
借管理或者其他
貸銀行存款
申報就勾選然后轉(zhuǎn)出
84785038
2023 12/14 11:16
抱歉，新手會計，您的回答解決不了我的問題
暖暖老師
2023 12/14 11:18
你還有哪里不懂呢？
84785038
2023 12/14 11:21
這些貨款以前就已經(jīng)付完了
暖暖老師
2023 12/14 11:22
那你走應(yīng)付賬款啊如果沒有做發(fā)票
84785038
2023 12/14 11:26
這個懂了，謝謝。老師，先認證后轉(zhuǎn)出放棄抵扣的話有什么風(fēng)險嗎？
暖暖老師
2023 12/14 11:27
這個沒風(fēng)險，就是不符合抵扣，不造成滯留票
84785038
2023 12/14 11:29
好的，老師那些負數(shù)折扣折讓專票，稅務(wù)和賬務(wù)上怎么處理？
暖暖老師
2023 12/14 11:30
沖減原來做的刻苦就可以，同時對應(yīng)進項稅轉(zhuǎn)出
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