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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，有個(gè)固定資產(chǎn)原值3500已經(jīng)計(jì)提了6個(gè)月的折舊，4月份的時(shí)候這個(gè)設(shè)備退還給供應(yīng)商做抵扣另外一臺設(shè)備3200元，這個(gè)我要怎么做分錄？
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借應(yīng)付賬款，貸固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023 12/14 10:31
郭老師 
2023 12/14 10:31
然后分?jǐn)偟男枰t沖
借固定資產(chǎn)，
進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款。
84784970 
2023 12/14 10:33
我之前做的是借：固定資產(chǎn)清理 貸：固定資產(chǎn) 這樣可以嗎
84784970
2023 12/14 10:33
3200直接做固定資產(chǎn)清理了
郭老師
2023 12/14 10:33
你這個(gè)不是清理是退貨不是嗎。
84784970
2023 12/14 10:34
是退貨抵扣
郭老師
2023 12/14 10:34
原價(jià)給你們退貨不是。
84784970
2023 12/14 10:35
就是后面又要了一臺新的其他設(shè)備就直接抵扣了3200元
郭老師
2023 12/14 10:37
固定資產(chǎn)清理，你準(zhǔn)備怎么做？
郭老師
2023 12/14 10:37
能做平了，可以的，可以這么做。
84784970
2023 12/14 10:39
之前是借：固定資產(chǎn)清理3200 貸：固定資產(chǎn) 3200
84784970
2023 12/14 10:40
新購入的固定資產(chǎn)就是借：固定資產(chǎn)（4380-3200） 貸應(yīng)付賬款（4380-3200）
84784970
2023 12/14 10:40
這樣可以嗎
84784970
2023 12/14 10:41
但是我要是紅沖掉之前所有計(jì)提的折舊，那就會有3500-3200=300的差額，這個(gè)差額我應(yīng)該怎么做掉？
郭老師
2023 12/14 10:41
的應(yīng)付賬款不就有余額了？
84784970
2023 12/14 10:42
是的，所有想問老師這個(gè)應(yīng)該怎么做？
郭老師
2023 12/14 10:45
借應(yīng)付賬款，貸固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
然后分?jǐn)偟男枰t沖
借固定資產(chǎn)，
進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款。
郭老師
2023 12/14 10:45
給你寫了，你不做，你非得用你自己的。你指出問題來了
你就改一下吧
84784970
2023 12/14 10:46
好的，謝謝老師
郭老師
2023 12/14 10:47
不用客氣，工作愉快。
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