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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司手工做賬的，總分類賬本上固定科目和累計(jì)折舊科目怎么填寫?兩個(gè)都是單獨(dú)設(shè)置科目嗎？還是只設(shè)置一個(gè)固定資產(chǎn)，然后把累計(jì)折舊的金額寫到固定資產(chǎn)科目里面?
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嗯，這個(gè)是需要分開設(shè)置科目的
2023 12/14 10:20
84784964 
2023 12/14 10:31
那分開設(shè)置科目，固定資產(chǎn)這個(gè)金額一直顯示原值了，計(jì)提的累計(jì)折舊要怎么體現(xiàn)在固定資產(chǎn)總賬科目里面?
東老師 
2023 12/14 10:32
他這個(gè)是分開的，不是必須寫在里面的
84784964
2023 12/14 10:34
那固定資產(chǎn)科目總賬一直是原值沒有關(guān)系嗎？
東老師
2023 12/14 10:35
原值是需要減去累計(jì)折舊才行的，需要您手動(dòng)來(lái)計(jì)算一下
84784964
2023 12/14 10:36
因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)明細(xì)科目里面顯示的是扣除累計(jì)折舊的金額
84784964
2023 12/14 10:36
跟總賬科目金額對(duì)不上了
東老師
2023 12/14 10:37
那你就可以把這個(gè)進(jìn)入到一起
84784964
2023 12/14 10:37
這是明細(xì)賬，里面體現(xiàn)了折舊
84784964
2023 12/14 10:38
所以固定資產(chǎn)凈值變成了原值減去折舊
東老師
2023 12/14 10:39
對(duì)，沒錯(cuò)的，就是這樣的，就是這樣的
84784964
2023 12/14 10:39
那固定資產(chǎn)總賬科目也是把每個(gè)月計(jì)提的折舊填入一下，相當(dāng)于累計(jì)折舊的金額填寫兩遍，因?yàn)槔塾?jì)折舊也有單獨(dú)一個(gè)總賬科目的
東老師
2023 12/14 10:43
是的，沒錯(cuò)，就是這么做的
84784964
2023 12/14 10:53
好的，那我固定資產(chǎn)總賬科目就這樣登記了
東老師
2023 12/14 10:54
好的，好的，這個(gè)沒有問(wèn)題
84784964
2023 12/14 10:58
好的，謝謝老師，那累計(jì)折舊科目金額是一直累計(jì)下去的嗎，第二年結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，上年的金額也一直在的嗎
東老師
2023 12/14 10:59
對(duì)，那這個(gè)肯定會(huì)一直都在的
84784964
2023 12/14 12:03
好的，謝謝老師
東老師
2023 12/14 12:04
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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