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請問老師，去年供應(yīng)商開的發(fā)票我們已認證抵扣,這個月初稅務(wù)打電話說發(fā)票異常報稅時要進項轉(zhuǎn)出，（昨天報稅進項稅額已轉(zhuǎn)出），外賬怎么做好一些。
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您好
請問去年收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2023 12/14 10:16
84785024 
2023 12/14 10:19
老師，是這樣的
bamboo老師 
2023 12/14 10:37
借：原材料 1374.41
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 1374.41
84785024
2023 12/14 10:44
還有結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
bamboo老師
2023 12/14 10:50
原材料已經(jīng)領(lǐng)用了嗎
84785024
2023 12/14 10:55
領(lǐng)用了，稅還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
bamboo老師
2023 12/14 11:03
領(lǐng)用了 那繼續(xù)寫原材料領(lǐng)用分錄 金額不大 計入當(dāng)期就好了
稅也要結(jié)轉(zhuǎn) 跟憑證銷項稅額 進項稅寫分錄一起結(jié)轉(zhuǎn)
84785024
2023 12/14 11:11
老師，這樣寫可以嗎？
bamboo老師
2023 12/14 11:25
您不通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過度嗎
84785024
2023 12/14 11:35
我這個月正常進項結(jié)轉(zhuǎn)有通過轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個我以為就這樣算是結(jié)轉(zhuǎn)了
84785024
2023 12/14 11:42
老師 幫忙看一下是這樣嗎？辛苦啦
bamboo老師
2023 12/14 12:56
第一筆分錄怎么有個進項稅額在貸方 不應(yīng)該是進項稅額轉(zhuǎn)出么
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