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你好老師，應付職工薪酬去年多計提了5000，現(xiàn)在這個5000不發(fā)了，怎么調整呢
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你好，這個以后也不會發(fā)放了，對嗎？
2023 12/14 10:10
84784969 
2023 12/14 10:11
是的，不會發(fā)了
東老師 
2023 12/14 10:11
那你當時計提的時候具體是怎么做的，發(fā)給我一下看看
84784969
2023 12/14 10:13
計提的時候，借管理費用9800，銷售費用13700 貸應付職工薪酬23500，然后次月發(fā)放的時候只發(fā)了18500
東老師
2023 12/14 10:15
借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整。借，以前年度損益調整 貸利潤分配為分配利潤
84784969
2023 12/14 10:17
可以轉到以前年度損益調整嗎，有的說要紅沖，然后調整匯算清繳報表，但是我剛才試了一下，調整報表，稅款要多交好幾千
東老師
2023 12/14 10:17
因為你去年的費用多了，肯定是需要交稅的
84784969
2023 12/14 10:18
那這是怎么辦，是轉到以前年度損益，還是紅沖呢
東老師
2023 12/14 10:19
這個因為是以前年度多計提的，所以是需要用以前年度損益調整的
84784969
2023 12/14 10:19
紅沖的話，還要調整報表，而且已經(jīng)過了好幾個月了
東老師
2023 12/14 10:19
進入到以前年度損益調整就可以
84784969
2023 12/14 10:19
那轉到以前年度損益后，還需要調整匯算清繳報表嗎
東老師
2023 12/14 10:21
因為去年你的費用多了，所以去年的申報表是需要調整的
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