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問(wèn)題已解決
你好老師，應(yīng)付職工薪酬去年多計(jì)提了5000，現(xiàn)在這個(gè)5000不發(fā)了，怎么調(diào)整呢
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你好，這個(gè)以后也不會(huì)發(fā)放了，對(duì)嗎？
2023 12/14 10:10
84784969 
2023 12/14 10:11
是的，不會(huì)發(fā)了
東老師 
2023 12/14 10:11
那你當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候具體是怎么做的，發(fā)給我一下看看
84784969
2023 12/14 10:13
計(jì)提的時(shí)候，借管理費(fèi)用9800，銷(xiāo)售費(fèi)用13700 貸應(yīng)付職工薪酬23500，然后次月發(fā)放的時(shí)候只發(fā)了18500
東老師
2023 12/14 10:15
借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整。借，以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配為分配利潤(rùn)
84784969
2023 12/14 10:17
可以轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整嗎，有的說(shuō)要紅沖，然后調(diào)整匯算清繳報(bào)表，但是我剛才試了一下，調(diào)整報(bào)表，稅款要多交好幾千
東老師
2023 12/14 10:17
因?yàn)槟闳ツ甑馁M(fèi)用多了，肯定是需要交稅的
84784969
2023 12/14 10:18
那這是怎么辦，是轉(zhuǎn)到以前年度損益，還是紅沖呢
東老師
2023 12/14 10:19
這個(gè)因?yàn)槭且郧澳甓榷嘤?jì)提的，所以是需要用以前年度損益調(diào)整的
84784969
2023 12/14 10:19
紅沖的話(huà)，還要調(diào)整報(bào)表，而且已經(jīng)過(guò)了好幾個(gè)月了
東老師
2023 12/14 10:19
進(jìn)入到以前年度損益調(diào)整就可以
84784969
2023 12/14 10:19
那轉(zhuǎn)到以前年度損益后，還需要調(diào)整匯算清繳報(bào)表嗎
東老師
2023 12/14 10:21
因?yàn)槿ツ昴愕馁M(fèi)用多了，所以去年的申報(bào)表是需要調(diào)整的
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