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老師您好，19年賬上有暫估款40多萬，客戶要求這邊款紅沖平賬，這個怎么處理好呢？
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同學，這些暫估款都 沒有發(fā)生嗎
2023 12/14 09:16
84784997 
2023 12/14 09:21
沒有發(fā)生，19年的匯算清繳也調(diào)增了這些金額，
venus老師 
2023 12/14 09:23
那你通過以前年度損益調(diào)整，把這筆分錄紅沖掉
84784997
2023 12/14 11:13
通過以前年度調(diào)整科目，財務報表的勾稽關系不相等，
84784997
2023 12/14 11:15
我分錄的圖片發(fā)給老師看一下
venus老師
2023 12/14 11:22
因為以前年度調(diào)整造成的勾稽關系不相等是存在的
84784997
2023 12/14 11:31
這樣會影響審計嗎？
venus老師
2023 12/14 11:33
這樣不會影響審計
84784997
2023 12/14 14:38
老師 您好，這筆暫估款可以直接沖成本嗎？
venus老師
2023 12/14 14:47
也是通過以前年度調(diào)整科目
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