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問題已解決
老師們我請教一下。你幫我看一下我的分錄有沒有問題，我的應(yīng)交稅費(fèi)始終為負(fù)數(shù)。實(shí)質(zhì)我又沒有留底稅額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好，建議最好是用打字方式把實(shí)際問題復(fù)制下來哦，拍照方式在電腦端看不清楚哦
2023 12/13 16:37
84784950 
2023 12/13 16:41
好吧，銷項(xiàng)稅額，借方：138203.43，貸方：轉(zhuǎn)出未交增值稅138203.43，進(jìn)項(xiàng)稅額，借方：轉(zhuǎn)出未交增值稅125022.85，貸方：應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額125022.85，最后我把進(jìn)銷差額做了個(gè)分錄，借方：轉(zhuǎn)出未交增值稅13180.58，貸方：應(yīng)交增值稅未交增值稅13180.58
王璐璐老師 
2023 12/13 16:44
同學(xué)，你好，看了您這邊的賬務(wù)處理，是沒有問題，應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目作為作為月末結(jié)賬的“垃圾桶科目”進(jìn)銷差額確實(shí)是要進(jìn)該科目的。
84784950
2023 12/13 16:51
然后月末銷售開票做的分錄，借方：應(yīng)收賬款645466.6，貸方：主營業(yè)務(wù)收入574283.14，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)71050.23，還有個(gè)現(xiàn)金收入：借方，現(xiàn)金收入674323.77，貸方：主營業(yè)務(wù)收入607182.98，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額：69196.49
84784950
2023 12/13 16:52
這些都是系統(tǒng)自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)做的分錄
84784950
2023 12/13 16:53
做出來我的資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)就是為負(fù)數(shù)還越來越大
王璐璐老師
2023 12/13 19:20
稍等，明天幫你仔細(xì)看看
84784950
2023 12/14 09:06
以下數(shù)據(jù)是擁有系統(tǒng)自動(dòng)生成的憑證，銷售開票數(shù)據(jù)分錄：借方：應(yīng)收賬款：645466.6，貸方：主營業(yè)務(wù)收入569842.71，簡易征收收入：444.43銷項(xiàng)稅額71050.23，簡易計(jì)稅銷項(xiàng)稅額133.23
現(xiàn)金銷售出庫分錄：借方：現(xiàn)金674323.77，貸：主營業(yè)務(wù)收入546964.08，簡易計(jì)征收收入60218.9銷項(xiàng)稅額67389.89，簡易計(jì)稅1806.6
84784950
2023 12/14 09:07
老師空了幫我看看這樣的分錄有沒有問題，怎樣做才能試應(yīng)交稅費(fèi)為正
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