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問題已解決
借： 銷項稅額 1741724.17 11月 銷項稅額 6739.72 11月 未交增值稅可 28452.73 留抵了在借方可以嗎 貸： 進項稅額 1521220.43 11月 待認證抵扣的進項稅額 255696.19 9月
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同學(xué)你好
你的問題是什么
2023 12/13 14:58
84784966 
2023 12/13 15:04
增值稅的分錄可以這樣做嗎
84784966
2023 12/13 15:05
老師你再幫我看一下這個
樸老師 
2023 12/13 15:09
同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784966
2023 12/13 15:15
老師為什么在免稅那一欄
樸老師
2023 12/13 15:18
免稅的才填寫在免稅那欄
84784966
2023 12/13 15:19
不免稅是要上稅的這個數(shù)是自動出來的，所以不知道 對不對
84784966
2023 12/13 15:20
我們有借款利息收入所以上的未開發(fā)票利息收入這里就自動出來了
樸老師
2023 12/13 15:25
同學(xué)你好
有免稅的肯定要填寫在免稅欄
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