問(wèn)題已解決

借： 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 1741724.17 11月 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 6739.72 11月 未交增值稅可 28452.73 留抵了在借方可以嗎 貸： 進(jìn)項(xiàng)稅額 1521220.43 11月 待認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 255696.19 9月

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/13 14:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么
2023 12/13 14:58
84784966
2023 12/13 15:04
增值稅的分錄可以這樣做嗎
84784966
2023 12/13 15:05
老師你再幫我看一下這個(gè)
樸老師
2023 12/13 15:09
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784966
2023 12/13 15:15
老師為什么在免稅那一欄
樸老師
2023 12/13 15:18
免稅的才填寫(xiě)在免稅那欄
84784966
2023 12/13 15:19
不免稅是要上稅的這個(gè)數(shù)是自動(dòng)出來(lái)的，所以不知道 對(duì)不對(duì)
84784966
2023 12/13 15:20
我們有借款利息收入所以上的未開(kāi)發(fā)票利息收入這里就自動(dòng)出來(lái)了
樸老師
2023 12/13 15:25
同學(xué)你好 有免稅的肯定要填寫(xiě)在免稅欄
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