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小規(guī)模勞務(wù)公司，開(kāi)了100萬(wàn)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票，如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票，要交多少增值稅，多少企業(yè)所得稅，怎么算

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/13 14:00
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，同學(xué)，100萬(wàn)是含稅的吧？
2023 12/13 14:03
84785021
2023 12/13 14:05
對(duì)的老師
向陽(yáng)老師
2023 12/13 14:16
您好，同學(xué)，那就是100/1.03*0.03是計(jì)算增值稅的
84785021
2023 12/13 14:18
企業(yè)所得稅交多少，怎么計(jì)算
向陽(yáng)老師
2023 12/13 14:22
一般企業(yè)所得稅的稅率為25%,符合條件的小型微利企業(yè),減按20%的稅率征收企業(yè)所得稅。
向陽(yáng)老師
2023 12/13 14:22
就是不含稅金額乘以5%來(lái)計(jì)算
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