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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收到的發(fā)票因?yàn)閷?duì)方紅沖掉，但是我司已抵扣怎么處理？
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好，你們開紅字發(fā)票信息表給對(duì)方，然后讓對(duì)方開紅字發(fā)票
2023 12/13 09:31
84785011 
2023 12/13 09:54
開了之后呢？我這邊之前已經(jīng)抵扣了
東老師 
2023 12/13 09:54
然后你申報(bào)的時(shí)候在附表二里面做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了
84785011
2023 12/13 10:01
賬上也要做一筆一樣的紅沖之前費(fèi)用的分錄嗎？比如一張發(fā)票是不含稅10000，進(jìn)項(xiàng)稅900，當(dāng)時(shí)做賬，借費(fèi)用10000，進(jìn)項(xiàng)900，貸存款10900，現(xiàn)在對(duì)方紅沖之后我該怎么做分錄？
東老師
2023 12/13 10:03
對(duì)，紅沖的話按照之前做負(fù)數(shù)就可以
84785011
2023 12/13 10:17
附表二做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，那分錄不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？
東老師
2023 12/13 10:17
對(duì)，分錄也是需要做的
84785011
2023 12/13 10:38
老師，你給了兩個(gè)答案
東老師
2023 12/13 10:44
轉(zhuǎn)出的時(shí)候填寫在附表二，但是你賬上也得這么做
84785011
2023 12/13 11:07
老師，一個(gè)答案是轉(zhuǎn)出的分錄，一個(gè)答案是紅沖的分錄，這兩個(gè)應(yīng)該是有區(qū)別的吧？
東老師
2023 12/13 11:07
紅沖和轉(zhuǎn)出道理其實(shí)是一樣的
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