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實(shí)務(wù)
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老師，增值稅有稅負(fù)率保持多少一說嗎，建筑業(yè)
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有的，每個(gè)行業(yè)它都有稅負(fù)率，建筑的一般在3%左右。
2023 12/12 14:32
84785015 
2023 12/12 14:33
就是說達(dá)到3%左右就備查的概率低是嗎
郭老師 
2023 12/12 14:34
對的，是的，是這個(gè)意思的。
84785015
2023 12/12 16:10
建安行業(yè)10月開的發(fā)票，需要預(yù)交的話，分錄怎么做？我是10月開的發(fā)票，11月15日前預(yù)交的稅款
郭老師
2023 12/12 16:10
是異地的嗎？一般納稅人一般計(jì)稅的2%簡易計(jì)稅3%。
84785015
2023 12/12 16:12
分錄不會寫，10月開的發(fā)票，我做10月賬的話，怎么把預(yù)交分錄寫上！異地預(yù)繳
郭老師
2023 12/12 16:14
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅，
貸銀行
借應(yīng)交稅費(fèi)，城建稅、地方教育教育附加，
貸銀行
然后你的增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
次月抵扣。借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅，
然后月末借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費(fèi)，城建稅、地方教育教育附加。
84785015
2023 12/12 16:22
老師，那個(gè)預(yù)交分錄是沒有付款的，是在11月才付款的，不應(yīng)該貸銀存，要怎么做呢
郭老師
2023 12/12 16:23
那就什么時(shí)間預(yù)繳的時(shí)候，什么時(shí)間再做。
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