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商戶版APP余額錢了，員工個人墊付給里邊充值了100元到APP余額里，給客戶辦理了退款，員工這筆錢是沒有進(jìn)到公司賬戶，員工報銷時從公司賬戶支出，那整個會計分錄應(yīng)該怎么做
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你好??商戶版APP余額錢了， 這是企業(yè)的嗎??
2023 12/12 14:31
84784979 
2023 12/12 14:34
是的，我們是做汽車噴漆修復(fù)，店面有個商家版APP，每天的款都會在這里第二天提現(xiàn)到賬戶，但員工墊付的這筆沒有到公司賬戶是在APP余額里，再后臺給客戶辦理了退款
玲老師 
2023 12/12 14:39
你好? 借其他貨幣資金，貸其他應(yīng)付款員工?
84784979
2023 12/12 14:40
只做這一個環(huán)節(jié)嗎
玲老師
2023 12/12 14:43
你好 員工充值是這個分錄 還寫哪個的?
84784979
2023 12/12 14:45
員工充值寫 借其他貨幣資金，貸其他應(yīng)付款，給員工報銷支付時，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，是這樣嗎？
84784979
2023 12/12 14:46
我沒太理解，員工充值的款沒有到公司賬戶，怎么要寫其他貨幣資金呢
玲老師
2023 12/12 14:48
你好報銷對的? ?平臺上用?其他貨幣資金了
84784979
2023 12/12 14:51
這兩個環(huán)節(jié)就完了是嗎，還需要做其他的不
玲老師
2023 12/12 14:54
你好給退款還應(yīng)有分錄?
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