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請問老師：銷售商品退回。我是應該按，借：應收帳款-紅字；貸：主營業(yè)務收入-紅字；應交稅費-應交增（銷項）-紅字。這樣做？還是按，借：主營業(yè)務收入；應交稅費-應交增值稅（銷項）；貸：應收帳款，這樣去做？
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其實一樣的，第一種方法吧。
2023 12/12 09:45
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老師：如果我們開銷售獎勵給銷貨方，那我們是這樣寫分錄嗎？借：應收帳款 -紅字，貸：主營業(yè)務收入 紅字 應交稅費-就交增值稅（銷項） 紅字，這樣嗎？那購買方是這樣做分錄嗎？借：主營業(yè)務成本 紅字 貸：應交稅費-應交增值稅-進項轉出 黑字 應付帳款 紅字，是這樣不？
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去年開了一張增值稅發(fā)票，確認收款，增值稅也交了，4月份開了紅沖發(fā)票，會計分錄要做幾次 啊
借：應收賬款（紅字）
貸：主營業(yè)務收入（紅字）
應交稅費-應交增值稅-銷項稅（紅字
月底結轉本月?lián)p益 借：本年利潤
貸：主營業(yè)務收入
月底結轉增值稅各科目余額借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅
需要這樣子做嗎
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1、無票收入，借：應收賬款-A公/1130，貸；主營業(yè)務收入-無票收入 b產(chǎn)品1000，應交稅費-銷項稅130，/2、給客戶開發(fā)票了，借：應收賬款-A公/1130，（紅字）貸；主營業(yè)務收入-無票收入 b產(chǎn)品1000（紅字），應交稅費-銷項稅130（紅字）3、應收賬款-A公/1130，貸；主營業(yè)務收入-無票收入 b產(chǎn)品1000，應交稅費-銷項稅130 這樣做分錄，對嗎
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老師，應收賬款還有余額，不合作了，要沖掉收入，是要這樣子做嗎
借：應收賬款（紅字）---應收余額金額
貸：主營業(yè)務收入（紅字）----應收金額的不含稅金額
應交稅費-應交增值稅（銷）（紅字））
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老師，問一下，小規(guī)模納稅人銷售商品，借：應收帳款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 稅費這一步可以直接做成：應交稅費-應交增值稅 嗎？
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