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實(shí)務(wù)
問題已解決
跨期費(fèi)用審計(jì)調(diào)整分錄
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您好，是以前年度損益調(diào)整跨年了這個(gè)是把
2023 12/11 20:41
84785026 
2023 12/11 20:46
您好，考試
小鎖老師 
2023 12/11 20:46
借：以前年度損益調(diào)整借方藍(lán)字， 借：管理費(fèi)用（銷售費(fèi)用等成本費(fèi)用科目）借方紅字， 不寫貸方發(fā)生額，如果軟件通不過的話，就設(shè)置一下就解決了。 成本費(fèi)用除了結(jié)轉(zhuǎn)之外，不用走貸方，借方紅字沖減。
84785026
2023 12/11 20:47
軟件通不過是什么意思
小鎖老師
2023 12/11 20:48
有的軟件識(shí)別不出來，有時(shí)候可能會(huì)有這個(gè)情況
84785026
2023 12/11 20:50
我是查出有跨期費(fèi)用，然后比方說7審22年的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)1月份的發(fā)票是21年底的，銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用，和財(cái)務(wù)費(fèi)用下，這種情況我的調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢？
小鎖老師
2023 12/11 20:54
那就是借方式應(yīng)付賬款貸方式，以前年度損益調(diào)整，然后借以前年度損益調(diào)整帶未分配利潤
84785026
2023 12/11 20:58
我就在22年調(diào)整就好了是嗎？21年不用再做分錄了嗎？財(cái)務(wù)費(fèi)用是應(yīng)該借應(yīng)付利息嗎，是利息跨期的話？
小鎖老師
2023 12/11 20:59
嗯對，是這意思的，2022年調(diào)整
84785026
2023 12/11 21:00
好的好的謝謝老師
小鎖老師
2023 12/11 21:07
不客氣的，祝您開心
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