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問題已解決
請問財政統(tǒng)發(fā)工資，我只須做一張負(fù)數(shù)憑沖財政支出，問題是這樣，因同事請假，退還財政工資，同事先退本單位基本戶，再由我轉(zhuǎn)給財政，我只按財政做一張負(fù)數(shù)沖，但退單位這筆如何做賬。
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當(dāng)您收到同事退回的工資時，首先需要確認(rèn)這筆款項是否需要向財政部門支付。如果這筆款項需要支付給財政部門，您需要將這筆款項記入本單位的銀行賬戶。
借：銀行存款
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
然后，您需要按照財政部門的要求，制作一張負(fù)數(shù)憑證以沖銷財政支出。這張憑證的金額應(yīng)該與您收到的退款金額相同。
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 （金額為負(fù)數(shù)）
貸：銀行存款 （金額為負(fù)數(shù)）
最后，您需要將這筆退款從本單位的銀行賬戶中轉(zhuǎn)交給財政部門。
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款-財政局（或相關(guān)財政賬戶）
2023 12/11 17:28
84784947 
2023 12/11 17:41
最后其他應(yīng)付款不平衡前面憑證
樸老師 
2023 12/11 17:52
哪個不平衡
我給你的分錄不平衡嗎
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