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小規(guī)模建筑業(yè)公司,今年1-11月開票270多萬,稅率都是1%,12月要開4百多萬稅率為9%的專票,小規(guī)模是不是不能開9%的專票,也不能收9個(gè)點(diǎn)的專票,怎么辦呢?可以自己申請(qǐng)升一般納稅人嗎?如果這個(gè)月申請(qǐng)成功是從這個(gè)月還是下個(gè)月開始可以開9%的專票和收進(jìn)項(xiàng)抵扣專票

84785016| 提問時(shí)間:2023 12/11 14:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,是的,小規(guī)模開不了9%的。只有一般納稅人才有這個(gè)稅率,可以自己申請(qǐng),你自己選擇,可以選擇這個(gè)月,也可以選擇下一個(gè)月生效,你想要12月份就開9%的,你得選擇當(dāng)月生效。
2023 12/11 14:14
84785016
2023 12/11 14:17
老師好!選擇這個(gè)月生效,是不是這個(gè)月就可以開9%的稅率票,也從這個(gè)月開始可以收專票抵扣了對(duì)嗎
郭老師
2023 12/11 14:18
是的,對(duì)的,是這么做的。
84785016
2023 12/11 14:23
老師好!那這個(gè)季度10、11月小規(guī)模期間開的1%的票還按1%的稅率交稅嗎
郭老師
2023 12/11 14:28
是的是的,一月份的時(shí)候,你去稅務(wù)局申報(bào)小規(guī)模的,然后一般納稅人在在你電子稅務(wù)局上面申報(bào)
84785016
2023 12/11 14:31
是到1月份時(shí)候小規(guī)模期間1%的稅率的票就要和升一般納稅人后開的票分開申報(bào)了
郭老師
2023 12/11 14:33
是的,對(duì)的,是這么做的。
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